一、部門職責

張掖市幼兒園主要職責是貫徹執行國家和省市有關幼兒教育的法律、法規、方針、政策和相關↘規定；制定幼兒園中長期發展規∏劃和三年行動計劃；承擔3－6歲幼兒保育和教育任務；為家長提供科學育兒指導，與家庭、社區密切㊣　合作，做好幼小銜接工作；發揮省級示範性幼兒園示範輻射作用，承擔全市幼兒教師培訓和河西學院學前教育●專業學生實習指導任務；做好薄弱╲園結對幫扶工作，帶動區域幼兒教育整體發展。

二、機構設置情況

張掖市幼兒園內設〓3個科室，核定編制45人，2021年末在編教職工44人。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2022年，收入預算613.92萬元，比2021年增加36萬元，提高62％，主要原因人員支出◇增加。其中：一般公共預算財政撥款收卐入613.92萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2022年，支出預算613.92萬元，比2021年增加36萬元，提高62％，主要原因人員支出增加。其中：財政撥款安排的支出613.92萬元，其中：

1．教育支出518.73萬元；

2．社會保障和就業支出57.21萬元；

3．衛生健▓康支出37.98萬元；

四、一般公共預算情況

2022年，一般公共預卐算支出613.92萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年，基本支出613.92萬元，比2021年預算增加36萬元，　提高62％，增長Ψ 的主要原因是人員支出增加。

（二）項目支出

2022年，無一般公共預算撥款項目支出。

五、部門一般性支出財政撥款▅情況

1．　因公出國（境）費、車輛購置費，由市⊙級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位∞使用。

2．公務接待費、公務用車運行維護費、培訓費、會議費均為0萬元，較2021年均無增ζ　減變化。

3．機關運行費39.40萬元。

六、其他重要事項情況說明

1．政府性基金預算支出情況

2022年，無政府性基金預算支出，使用政府性○基金預算支出0萬元，相關表格為空表。

2．非稅收入情況

2022年，本部門不涉及非◇稅收入。

3．政府〗采購情況

2022年，無政府采購預算。

4．國有資產占用情況

上¤年末固定資產金額為1687.45萬元，其中：辦公用房5954.50平方米；無部門及所屬預算單位共有車輛；無單價20萬元以上通用設備。

2022年擬采購固定資產約0萬元。

5．部門預算績效評◣價情況

2022年預算實行績效目標管理■的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款613.92萬元。其中：組織自評項目▅1個，涉及613.92萬元，占部門預算安排①總額的100％。

七、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用於保障機構正常運行、開展財政管♂理活動的支出。

社會保障和就業：指本單位用於離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用於住房改革方面卐的支出。

住房公積金↑：指按照※國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運↙轉、完成日常工作任務而發『生的人員支出和公用支出。

工資福利支出　：反映單位開支的在◥職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

對個人□和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

“三公”經費：是指市級部門用↓財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公ㄨ務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各◣項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購【置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總』體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政⌒　撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓▽費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支〗付表

12.2022年部門（單位）整體支出績效目標表

張掖市幼兒園???

2022年1月14日??