一、部門職責

對殘疾兒童、少年學前卐教育、義務教育、職業高中教育和全市隨班就讀學生、送教上門學生的篩查、審核、師資培訓、教學專題研※究和研訓一體化教育教學活動，面向社會開展殘疾人教育教學咨詢服務。

二、機構設置情況

張掖市特殊教育學校是財政全額撥款的事業單位，科級建制，主管單位⊙為張掖市教育局。現有編制57個，在職教職工56人，學校下設有5個處室：辦公室、教導處、政教處、總務處、信息資源中心〖。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2022年收入預算1032.48萬元，比2021年減少149.88萬元，下降15％，主要原因是在職人員公務員補助沒有預算進去及退休人】員增加。其中：一般公︻共預算財政撥款收入1032.48萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2022支出預算1032.48萬元，比2021年減少149.88萬元，下降15　％，主要原因在職人員公務員補助沒有預算進去及退休人員增加。其中：財政︾撥款安排的支出1032.48萬元。

1．一般公共服務支出818.51萬元；　　　

2．社會保〗障和就業支出（行政事業單位離退休）100.54萬元；

3．衛生健康支出43.69萬元；

4．住房◤保障支出（住房公積金）69.74萬元。

四、一般公共預算情況

2022年一般公共預算支出1032.48萬元，具體安排情況如▆下：

（一）基本支出

2022年基本支出　1032.48萬元，比2021年減少149.88w萬元，下降15　％，下降的主要原因是：主要原因在職人員公務員補助沒有預算進去及退休人員增加。

五、部門一般性支出ㄨ財政撥款情況

1．公務接待費0.8萬元。與2021年一致，預計接待批次8次，80人次左右。

2．公務用車№運行維護費0萬元，與2021年一致。

4．培訓費0萬元，與2021年一致。

5．會議費0萬元，與2021年一致。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預♂算支出情況

2022年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2022年使→用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入。

3、政府采購情況

2022年政府采購預算總額4萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務々預算3　萬元。

4．國有資產占用情況

上年末固定資產金額為1290.87萬元，其中：辦公用房504平方米；學校共◥有車輛0輛，價值0萬元；單價20萬元以上通用設備2套。

5、部門預算績效評♀價情況

2022年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款1032.48萬元。其中：組織自評項目1個，涉及1032.48萬元，占部門預算安排總額的　100　％。

七、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金←。

一般公共服務：指用於保障學校正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指學校用於離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資⌒　福利支出　：　反映學校開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映學∮校購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建築物的〓購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映學校用於對個人和家庭的補助支出。

“三公”經費：是指學校用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障學校運行用於購買貨物和服務的各項↑資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出◆表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情⌒況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12.2022年部門（單位）整體支出√績效目標表

張掖市特殊教育學校?

2022年1月12日???