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                張掖市體育運∞動學校2022年部門預算說明

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                 : 
                索引號
                620700065/2022-00009
                文號
                關鍵詞
                發布機構
                市教育局
                公開形式
                責任部門
                生成日期
                2022-01-21 18:44:28
                是否有效

                一、部門職責

                張掖市體育運動學校是全日制普通中等專業學校,由市教☉育局主管,市體育局◆業務指導々。學校以培養青少年運動員、向省體工隊輸送運動員、向高等院校輸送優秀生源為職責。現有教職工57人,在校學生約》320人。

                二、機構設置情況

                學校內設職能科室個⌒數7個:辦公室,總務科,訓練科,教務科,學生科,工會,團委。

                三、部門收支總體情況

                (一)收入預算情況

                2022年收入預算860.59萬元,比2021年減少46.59萬元,降低5.13 %。主要原因“三公”經費取消,學校運動員夥食補助本年度不√在部門預算中∑ 安排。其中:一般公∏共預算財政撥款≡收入860.59萬元,無政府性基金預算收入。

                (二)支出預算★情況

                2022支出預算860.59萬元工資福利支出783.37萬元,商品和〒服務支出57.17萬元,對個人和家庭的補助支出20.05萬元),比2021年減少46.59萬元,降低5.13 %,主要原因是“三公”經費取消,學校運動員夥食補助本年度不在部門預算中⊙安排。財政撥款安排的支出860.59萬元其中

                1、教育支出766.82萬元;

                2、社會保障和就業支♀出(行政事業單位離退休)20.05元;

                3、衛生◣健康支出40.43萬元;

                4、住房№保障支出(住房公積金33.29萬元。

                四、一般公共預算情況

                2022年一般◥公共預算支出860.59萬元,具體安排情況如下:

                (一)基本支出

                2022年基本支出860.59萬元,比2021年預算減少46.59萬元, 降低5.13 %,下降的主要原因是“三公”經費取消,學校運動員夥食補助本年度不在部門預算中安排。

                (二)項目支出

                2022年一般公共預算撥款無項目支出預算。

                部門一般性支出◤財政撥款情況

                1.公務接待費0萬元。較2021年減少0.8萬元,下降100%。減少主要原因是財政取消公務接待費預算。

                2.公務用車運行維護費0萬元,較2021年減少1.5萬元,下降100%。減少主要原因是財政取消公務用車運行維護費預算。公車改■革後,公務用車輛保有量0輛。

                3本單位機關運行費57.17萬元,較2021年增加0.44萬元,增長0.77 %。增加主要原因是福利費預算增加。

                六、其他重要事項情況說明

                1、政府性基金預算支出情況

                2022年預算無政府性基金預算支出,相關表格為ω 空表。

                2、非稅收入情△況

                2022年本部門共有1個單位涉及非稅收入,2022年計劃征收20萬元。

                3、政府采購◎情況

                2022年政府采購預算總額6.65萬元,其中:政府采購貨物預算3.01萬元,政府采¤購服務預算3.64萬元。

                4.國有資產占用情況

                上年末固定@資產金額為為2181.44萬元,其中:辦公用房552平方米;部門預算單位無車輛;單位無單價20萬元以◥上通用設備。

                2022年擬采購固定資產約2萬元,主要包括:臺式電腦   1萬元,筆記本電腦 1 萬元。

                5、部門預算績效評價情況█

                2022年預算實行績效目標管理的項目1,涉◣及一般公共預算財政撥款860.59萬元。其中:組織自評項目1個,涉及860.59萬元,占部門預算安排總額的100%。

                七、名詞解釋

                財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

                一般公共服務:指用於保障機構←正常運行、開展財政管理活動的支出。

                社會保障和〇就業:指張掖市體育運動學校用於離退休人員的經費。

                住房保障支出:指按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。

                住房公積金:指按╳照國家統一規定,依據上確定的比ξ例為在職職工繳存的長期住房儲金。

                基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工︼作任務而發生的人員支出和公用支出。

                工資福利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的★各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社『會保險費等。

                商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

                對個人和家庭的補助:反映政府用於對個人∮和家庭的補助支出。

                “三公”經費:是指級部門用財政撥款□ 安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

                機關運行經╱費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日←常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖⊙費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他╱費用。

                八、附表

                1.部門收支總體情況表

                2.部門收入總體情況表

                3.部門↙支出總體情況表

                4.財政撥款收支總體情況表

                5.財政撥款支出表

                6.一般公共預算支出∑情況表

                7.一般公共預算基本支出情況表

                8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

                9.一般公共預算機關㊣運行經費

                10.政府性基金〓預算支出情況表

                11.部門管理轉移支付表

                12.2022年部門(單位)整體支出績效目標表

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