一、部門職責
張掖市體育運動學校是全日制普通中等專業學校，由市教☉育局主管，市體育局◆業務指導々。學校以培養青少年運動員、向省體工隊輸送運動員、向高等院校輸送優秀生源為職責。現有教職工57人，在校學生約》320人。
二、機構設置情況
學校內設職能科室個⌒數7個：辦公室，總務科，訓練科，教務科，學生科，工會，團委。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算情況
2022年收入預算860.59萬元，比2021年減少46．59萬元，降低5.13 ％。主要原因“三公”經費取消，學校運動員夥食補助本年度不√在部門預算中∑ 安排。其中：一般公∏共預算財政撥款≡收入860.59萬元，無政府性基金預算收入。
（二）支出預算★情況
2022年支出預算860.59萬元（工資福利支出783.37萬元，商品和〒服務支出57.17萬元，對個人和家庭的補助支出20.05萬元），比2021年減少46.59萬元，降低5.13 ％，主要原因是“三公”經費取消，學校運動員夥食補助本年度不在部門預算中⊙安排。財政撥款安排的支出860.59萬元，其中：
1、教育支出766.82萬元；
2、社會保障和就業支♀出（行政事業單位離退休）20.05萬元；
3、衛生◣健康支出40.43萬元；
4、住房№保障支出（住房公積金）33.29萬元。
四、一般公共預算情況
2022年一般◥公共預算支出860.59萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出860.59萬元，比2021年預算減少46．59萬元， 降低5.13 ％，下降的主要原因是“三公”經費取消，學校運動員夥食補助本年度不在部門預算中安排。
（二）項目支出
2022年一般公共預算撥款無項目支出預算。
五、部門一般性支出◤財政撥款情況
1．公務接待費0萬元。較2021年減少0.8萬元，下降100％。減少的主要原因是財政取消公務接待費預算。
2．公務用車運行維護費0萬元，較2021年減少1.5萬元，下降100％。減少的主要原因是財政取消公務用車運行維護費預算。公車改■革後，公務用車輛保有量0輛。
3．本單位機關運行費57.17萬元，較2021年增加0.44萬元，增長0.77 ％。增加的主要原因是福利費預算增加。
六、其他重要事項情況說明
1、政府性基金預算支出情況
2022年預算無政府性基金預算支出，相關表格為ω 空表。
2、非稅收入情△況
2022年本部門共有1個單位涉及非稅收入，2022年計劃征收20萬元。
3、政府采購◎情況
2022年政府采購預算總額6.65萬元，其中：政府采購貨物預算3.01萬元，政府采¤購服務預算3.64萬元。
4．國有資產占用情況
上年末固定＠資產金額為為2181.44萬元，其中：辦公用房552平方米；部門預算單位無車輛；單位無單價20萬元以◥上通用設備。
2022年擬采購固定資產約2萬元，主要包括：臺式電腦 1萬元，筆記本電腦 1 萬元。
5、部門預算績效評價情況█
2022年預算實行績效目標管理的項目1個，涉◣及一般公共預算財政撥款860.59萬元。其中：組織自評項目1個，涉及860.59萬元，占部門預算安排總額的100％。
七、名詞解釋
財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
一般公共服務：指用於保障機構←正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和〇就業：指張掖市體育運動學校用於離退休人員的經費。
住房保障支出：指按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。
住房公積金：指按╳照國家統一規定，依據市上確定的比ξ例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工︼作任務而發生的人員支出和公用支出。
工資福利支出 ：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的★各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社『會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人∮和家庭的補助支出。
“三公”經費：是指市級部門用財政撥款□ 安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經╱費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日←常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖⊙費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他╱費用。
八、附表
1．部門收支總體情況表
2．部門收入總體情況表
3．部門↙支出總體情況表
4．財政撥款收支總體情況表
5．財政撥款支出表
6．一般公共預算支出∑情況表
7．一般公共預算基本支出情況表
8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表
9．一般公共預算機關㊣運行經費
10．政府性基金〓預算支出情況表
11．部門管理轉移支付表
12.2022年部門（單位）整體支出績效目標表
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