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                培黎職業學院2022年部門預算說→明

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                 : 
                索引號
                620700065/2022-00007
                文號
                關鍵詞
                發布機構
                市教育局
                公開形式
                責任部門
                生成日期
                2022-01-21 18:35:13
                是否有效

                一、部門職責

                (一)全面貫徹國家教育法律法規∮,面向全社會開展全日︼制高等專科職業學歷教育,培養服務區域經濟發展的應用型專業技術人才。

                (二)制定學院招生方案》,調節專業招生①比例,合理設置和調整專業。制定教學計劃,組織實施教←學活動。

                (三)開展各類社會培訓,承擔全市職業技能▅培訓任務。

                (四)堅持國際化辦學方向,開展國際合作辦學◇。

                (五)圍繞區域經╱濟社會發展和教學需要開展科學研究,促進科技成果轉化。

                (六)加強基礎能力建設,不斷改〒善辦學條件。

                (七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

                二、機構設置情況

                培黎職業學院設∩下列內設9個機構:包括辦公室黨委群團工作部紀檢監察審計部∏教務處(科技處)招生就業處學生處(保衛處)總務處(基建規劃處)財務處國際合作交流〓處。

                三、部門收支總☆體情況

                (一)收入預算情況

                2022年收入預算1354.99萬元,比2021年增加235.61   萬元,提高21.05%,主要原因2022年新招考調◤入在職職工17名。其中:一般公共預算財政撥款收入↙1354.99萬元

                (二)支出預算∏情況

                2022支出預算1354.99萬元,比2021年增加235.61萬元,提高21.05%,主要原因2022年新招考調入在職職工17名。其中:財政撥款安排的支出1354.99萬元。包括(按本單▲位各項經費支出科目列示):

                1、一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)1176.25萬元;

                2、社會保障和就業※支出(行政↓事業單位離退休)90.79元;

                3、衛生健康支ぷ出48.23萬元;

                4、住房保障支出(住房公積金39.72萬元。

                四、一般公共預算情況

                2022年一般公共預算【支出1354.99萬元,具體安排情況如下:

                (一)基本支出

                2022年基本支出1354.99萬元,比2021年預算增加235.61萬元, 提高21.04%,增長的主要原因是:2022年新招考調入在職職工17名。

                (二)項目支出

                五、部門一般性支出財政撥款情況

                1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門◇實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

                2.公ω務接待費0萬元

                3.公務用車運行維護費0萬元。

                4.培訓費0萬元。

                5.會議費0萬元。

                6.機關運〖行費372.43萬元。較2021年增加55.34萬元,增長17.45%。增加主要原因2022年新招考調入在職職工17名

                六、其他重要事項情況說明

                1、政∩府性基金預算支出情況

                2022年預算,無政府性基金預算□ 支出,相關表格為空表,2022年使用政府性基金預算支出0萬元。

                2、非稅收入◆情況

                2022年本部門共有1個☆單位涉及非稅收入2022年計劃征收700萬元。

                3、政府采購情況

                2022年政府采購預①算總額36.51萬元,其中:政府采購貨物預算10.51萬元政府采購服務預算26萬元。

                4.國有資產占用情況

                上年末『固定資產金額為217.03萬元。

                2022年擬采購♀固定資產約7.21萬元,主要包括:(辦公桌椅4.46萬元,印機2.4萬元, 其他辦◥公設備0.35萬元)。

                5、部門預算績效評價情況

                2022年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥款1354.99萬元。其中:組織自評項目1個,涉及1354.99萬元,占部門預算安排總額的100%。

                七、名詞解釋

                財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

                一般公共服務:指用於保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

                社會保障和就業:指單位用於離退休人員的經¤費。

                住房保障支出:指按照國家政策規定用於住房改革方面的◤支出。

                住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

                基本支出:指為保ω障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                工資福利支出 :反映單①位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上□ 述人員繳納的各項社會保險費等。

                商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的◆支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建築物的購置費等在本科目中反映)。

                對個人和家庭的補助:反本單位用於對個人和家庭的補助支出。

                “三公”經費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

                機關運『行經費:為保障單位運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用∑ 材料及一般設備購置費、辦公用房█水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                八、附表

                1.部門收支總體情⊙況表

                2.部門收入總體情況表

                3.部門支出總體情況表

                4.財政撥款收支總體ㄨ情況表

                5.財政撥款支出表

                6.一般公共預算支出情〒況表

                7.一般公共預算基本支出情況表

                8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

                9.一般公共預算機關運行經費

                10.政府性基金預算支出情況表

                11.部門管理轉移支付表

                12.2022年部門(單位)整體支出績效目標表

                培黎職業學院??

                2022年1月13日?

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