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                甘肅廣播電視大學張掖市分校2022年部門預算說明

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                 : 
                索引號
                620700065/2022-00006
                文號
                關鍵詞
                發布機構
                市教育局
                公開形式
                責任部門
                生成日期
                2022-01-21 18:32:28
                是否有效

                一、部門職責

                甘肅廣播電視大學張掖市分校主要職責是開展學歷、非學歷教→育,為全市經濟建設和社會發展培養本專科各類實用型▂人才,組織開展社區教育。

                二、機構設置情況

                甘肅廣播電視大學張掖市分校為財政全額撥款事業單位,行政上由市教育局主管,業務上受省電大領導,為二級預算單位,學校內設5個科室,下設高臺、臨澤、山丹、肅南4個工作站,執行政府會計制度。學校編制16人,2021年末在編教職工17人,其中專」業技術人員13人,兼職教師50余名,專兼職教師中高級職稱占█比80%以上。

                三、部門收支總體情況

                (一)收入預算情況

                2022年收入預算268.44萬元,比2021年增加12.92萬元,提高4.81%,主要原因是2021年8月調入1人。其中:一般公共預算財政撥款收入268.44萬元,政府性基金預算收入0萬元。

                (二)支出預算∮情況

                2022支出預算268.44萬元,比2021年增加12.92萬元,提高4.81%,主要原因是2021年8月調入1人。其中:財政撥款安排的支出268.44萬元。包括:

                1.教育支出211.38萬元;   

                2.社會保障和就業支出36.76萬元;

                3.衛生健康①支出20.3萬元;

                四、一般◣公共預算情況

                2022年一般公共預算支出268.44萬元,具體安排情況如下:

                2022年基本支出268.44萬元,比2021年增加12.92萬元,提高4.81%,增長╳主要原因是2021年8月調入1人。

                五、部門一般性支出財政撥款情況

                1.2022年無因公出國(境)費、車輛購置費。

                2.公務接待費0.8萬元,無增減變動。預計接待10批次,110人次。

                六、其他重要事項情況說明

                1.政府性基金預算支出情況

                2022年預算無政府性基金預算支出。

                2.非稅收入情況

                2022年本部門共有1個單位涉及非稅收入,2022年計劃▽征收400萬元。

                3.政府采購情況

                2022年政府采購預算總額99.83萬元,其中:政府采購貨物預算84.83萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購㊣服務預算15萬元。

                4.國有資產占用情況

                上年末固定資產金額為505.47萬元,其中:辦公用房2692.18平方米;學△校共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備2臺(套)。

                2022年擬采購固定資產約83.23萬元,主要包括:職工之家、雲教室、考點辦、錄播室家具44.73萬元,電子屏30萬元,攝像機2.6萬元,職工之家等空調1.9萬元,電視機4萬元。

                5.部⊙門預算績效評價情況

                2022年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款268.44萬元。其中:組織自評∩項目1個,涉及268.44萬元,占部門預算安排總額的100%。

                七、名詞解釋

                財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                一般公共服務:指用於保障☆學校正常運行、開展財政管理活動的支出。

                社會保障和就業:指學校用於離退休人員的經費。

                住房保障支出:指按照國家政策規定用於住房改革方面的支出≡。

                住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

                基本支出:指為保障機構正常運√轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                工資福利●支出 : 反映學校開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                商品和服務支出:反映學校ξ購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事♀方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建ξ 設費以及軍事建築物的購置費等在本科目中反映)。

                對個人和家庭的補助:反映學校用於對個人和家庭的補助支出。

                “三公”經費:是指學校用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

                機關運行經費:為保障學校運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                八、附表

                1.部門收支總體情況表

                2.部門收入總體情況表

                3.部門支出總體情況表

                4.財政撥款收支總體情況表

                5.財政撥款支出表

                6.一般公共預算支出情況表

                7.一般公共預算基本支出♂情況表

                8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

                9.一般公共預算機關運行經費

                10.政府性基金預算支出情況表

                11.部門管理轉移支付表

                12.2022年部門(單位)整體支出績效目標表

                甘肅廣播電視大學張掖市分校

                二〇二二年一月十二日???

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