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                張掖市☆實驗中學2022年部門預算說明

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                 : 
                索引號
                620700065/2022-00005
                文號
                關鍵詞
                發布機構
                市教育局
                公開形式
                責任部門
                生成日期
                2022-01-21 18:30:24
                是否有效

                一、部門職責

                張◆掖市實驗中學(張掖師範㊣ 學校)是 2003年經彩神网批準,在張掖★師範學校※基礎上改建的一所普通高中。實行"一套班子,兩塊牌子"的管理體制,確立了"重※點發展高中教育,兼顧師範卐教育"的發展原則。學校的宗旨和業務範圍是開展高中教育,為全市培養合格的小學教育師資,承擔全市初中及以下學校教師和校長的培訓。

                二、機構設置情況

                張掖市實驗中學(張掖師範學校)為財政全額撥款事業單位,隸屬市教育局管理。內設教導處、政教處、總務處、保衛科、教育★科研處、行政辦公室〖、黨委辦公室、督導室、財務科、師範管理科10個科室。

                三、部門收支總體情況

                (一)收入〓預算情況

                2022年收入預算【2981.93萬元,比2021年增加20.75萬元,上升0.7%,主要原因我單【位人員變動(2021年新招考4人、調入2人、調出1人),人員經費增加。其中:一般公共預算財○政撥款收入2981.93萬元,政府性基金預算收入0萬元

                (二)支出預算情況

                2022支出預算2981.93萬元,比2021年增加20.75萬元,上升0.7%,主要原因我單位人員變動(2021年新招考4人、調入2人、調出1人),人員經費增加。其中:財政撥款安√排的支出2981.93萬元,包括:

                1、教育支出2514.36萬元;

                2、社會保障和就業支出291.94萬元;

                3、醫療衛生與計▓劃生育支出175.63萬元;

                四、一般※公共預算情況

                2022年一般公共預算支出2981.93萬元,具體安排情況如下:

                (一)基本支出

                2022年基本支出2981.93萬元,比2021年預算※增加20.75萬元,上升0.7%,主要原因我單位人員變動(2021年新招考4人、調入2人、調出1人),人員經費增加。

                (二)項目支出

                2022年一般▅公共預算撥款無項目支出預算。

                五、部門一般性支出財政撥款情況

                1、2022年部門預算,一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出均為0,較上①一年無變化。

                2、機關運行經費137.45萬元,較2021年減少0.4萬元,下降0.29%。其中:五項費用80.80萬元,較上年減少0.4萬元,取暖費56.65萬元,較上一年ω 無變化。

                六、其他重要事項情況ω 說明

                1、政府性基金預算支出情況

                2022年本單位無政府性基金預算支出。

                2、非稅收入情況

                2022年本部○門共有1個單位涉及非稅收入,2022年計劃征收217萬元。

                3、政府采購情況

                2022年政府采購預算總額260萬元,均々為政府采購貨物預算。

                4.國有資產占用情況

                上年末固定資產金額為∏5135.03萬元,其中:辦公用房2409平方米、業務用房16287平方米、其他(不含構築◤物)15923.60平方米;無部門及所屬預算單位共有車輛;無單價20萬元以上通用設備。

                2022年擬采購固定資產約200萬元,主要包括:辦公桌椅45萬元,臺式電腦145萬元,打印機5萬元,其他辦公設備▆5萬元。

                5、部門預算績效評價情況

                2022年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算△財政撥款2981.93萬元。其中:組織自評項目1個,涉及2981.93萬元,占部門預算安排總額的100%。

                七、名詞解釋

                財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                一般公№共服務:指用於保障單位正常運行、開展財政管理活動的支出。

                教育支出:指用於保障單位正常運行的支出。

                社會【保障和就業:指單位用於基→本養老保險、其他社會保障和就業▲、離退休人員的經費。

                住房公積金↑:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

                基本支出:指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務◥而發生的人員支出和公用支出。

                工資福利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                商品和服務支出:反映單⊙位購買商品和服務的支出。

                對個人和家□庭的補助:反映單位用於對個人和家庭的補助支出。

                “三公”經費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

                機關運行經費:為保障單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的】各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物〒業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                八、附表

                1.部門收支總體情況表

                2.部門收入總體情況表

                3.部門支出總體情況表

                4.財政撥款收支總體情況表

                5.財政撥款支出表

                6.一般公共預算支出情況表

                7.一般公共預算基本支出情況表

                8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

                9.一■般公共預算機關運行經費

                10.政府性基金預算支出情況表

                11.部門管理轉移支付表

                12.2022年部門(單位)整體支出績效目標表

                張掖市實驗中學

                2022年1月12日

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