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                張掖市教育局2022年部門預算說明

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                 : 
                索引號
                620700065/2022-00002
                文號
                關鍵詞
                發布機構
                市教育局
                公開形式
                責任部門
                生成日期
                2022-01-20 21:33:41
                是否有效

                一、部門職責

                張掖市教育局主要職責是貫徹執行黨和國家的教育方針、政策研究制定全市教育改革與發展戰略,統籌規劃和指導教育體制改革,統籌管理全市高等教育、基礎教育、職業教育、成人教育、繼續教育和社會力量辦學工作,統籌規劃教師隊伍建設,會同有關部門落實教育發展◥政策組織各類國家教育考試等工作職責。

                二、機構設置情況

                張掖市教育局內設辦↘公室、教師工作科、教育保障▓科、教育管理科、學校安全科、黨建》工作科等6個科室,下屬彩神网教育督導室、張掖市校辦產業管理辦公室2個參公管理事業單位,直管張掖中學張掖市實驗中學張掖市電大分校張掖市特殊教育學校張掖市體育運動學校張掖市幼兒園山丹培黎學校培黎職業學院8所市直學校。

                三、部門收支總體情況

                (一)收入預算情況

                2022收入預算14774.31萬元,比2021年增加138.10萬元,提高1%,主要原因是人員工資正常調整♂變動及部分市直學校招生規模逐年擴大,預算經費相應增加。收入預算為一般公共預算財政撥款收入。

                (二)支出預算情況

                2022年,支出預算14774.31萬元,比2021年增加138.10萬元,提高1%,主要原因是人員工資正常調整變動及部分市直學校招生規模逐年擴大,預算經費相應增加支出預算均為財政↙撥款安排的支出其中:

                1教育支出12608.64萬元;

                2.社會保障和就業支出1327.81元;

                3衛生健康支出837.86萬元

                四、一般公共預算情況

                2022年一般公共預算支出14774.31萬元,具體安排情況如下:

                (一)基本支出

                2022年基本支出14774.31萬元,比2021年預算增加138.10萬元, 提高1%,增長的主要原因是:人員工資正常調整變動及部分市直學校招生規模逐年擴大,預算經費相應增加

                (二)項目支出

                2022年局機關及8所市直學校無項目支出。

                部門一般性支出財政撥款情況

                1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

                2.公務接待費4.60萬元2021年減少0.80萬元,下降14.8%。預計接待20批次,360人次。減少主要原因是受疫情影響,部分督導檢查工作現場檢查頻次減少。

                3.公務用車運行維護費0萬元,較2021年無增◆減變動

                4培訓費局機關0.27萬元,較2021年減少0.02萬元,下降7減少主要原因預計參加培訓人員減少,培訓費費用支出相應減少

                5.會議費0.40萬元,較2021年無增減變動。

                6.機關運行費1463.12萬元,較2021年增加120.17萬元,增長9%。增加主要原因人員增加及部分市直學校招生規模逐年擴大,公用經費等各項支出相應增加

                六、其他重要事項情況說明

                1政府︾性基金預算支出情況

                2022年,無政府性基金預算支出,使用政府性基金預算支出0萬元相關表格為空表。

                2非稅收入情況

                2022本部門共有7個單位涉及非稅收入,計劃征收2046萬元其中張掖市教育局9萬元張掖中學600萬元,實驗中學217萬元,山丹培黎學校100萬元,體育運動學校20萬元,培黎職業學院700萬元甘肅廣播電視大學張掖分校400萬元。

                3.政府采購情況

                2022年政府采購預算總額793.59萬元,其中:政府采購貨物預算405.95萬元,政府采購服務預算387.64萬元。

                4.國有資產占用情況

                上年末固定資產金額為29215.25萬元,教育局機關1393.24萬元,廣播電視大學505.47萬元,山丹培校7453.60萬元,培黎職業學院217.03萬元,體校2181.44萬元,市幼兒園1687.45,實驗中學5135.03萬元,特殊教育學校1290.87萬元,張掖中學9351.12萬元。

                2022擬采購固定資產約294.04萬元,其中:廣播電視大學83.23萬元體校2萬元實驗中學200萬元,張掖中學1.6萬元,培黎職業學院7.21萬元,

                5部門預算績效評價情況

                2022年預算實行績效目標管理的項目9,涉及一般公共預算→財政撥款14774.31萬元。其中:組織自評項目9個,涉及14774.31萬元,占部門預算安排總額的100%。

                七、名詞解釋

                財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

                一般公共服務:指用於保障機構○正常運行、開展財政管理活動的支出。

                社會保障和就業:指教育局機關及市直學校用於離退休人員的經費。

                住房保障〖支出:指按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。

                住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的比例為在職職工繳存的長期住房⌒ 儲金。

                基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                工資福利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的≡支出。

                對個人和家庭的補助:反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

                “三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

                機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                八、附表

                1.部々門收支總體情況表

                2.部門收入總體情況表

                3.部門@ 支出總體情況表

                4.財政撥款收支總體情況表

                5.財政撥款支出表

                6.一般公共預算支出情況表

                7.一般公共預算基本支出♀情況表

                8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

                9.一般公共預算機關運行經費

                10.政府性基金預算支出情況表

                11.部門管理轉移支付表

                12.2022年部門(單位)整體支出績效目標表

                張掖市教育局?????????

                2022年1月17日????????

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