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                張掖經濟技術開發區管理㊣委員會2018年部門預算公開說明

                背景色:
                 : 
                索引號
                620700131/2020-00007
                文號
                關鍵詞
                發布機構
                經濟開←發區
                公開形式
                責任部門
                生成日期
                2020-04-21 12:33:58
                是否有效

                  

                    一、部門職責

                1、根據國家、省、市經濟社會發展的方針政策和法律法規,擬定開發區經濟和社會發展中長期規劃、高新技術●產業發展規劃並制定年度計劃,經市委、市政府批╲準後組織實施;

                2、編織開發區土地利用總體規劃和經濟發展規劃、基礎設施建設中長期規劃和年度〒計劃,經市委、市政府批準後組織實施;

                3、依據國家級經濟技術開發區相關政策,管委會在開發區規劃範圍內行ξ 使縣區級政府行政審批、規劃實施項目管理等職卐權;

                4、負責開發區招商引資和項目落地協調服〖務工作;

                5、負責開發區國有資◆產的監督管理;

                6、負責開發區內統計、財政、科技、環保、安監等工作;

                7、負責開發區內↘企業的設立、入駐、審核、管理和服務工作;

                8、負責開發區黨群和紀∏檢監察等工作;

                9、承辦市區黨委、政府交辦的其他事項。

                    二、機構設置

                根據Ψ 國務院辦公廳《關於甘肅張掖工業園區升級為國家級經濟技術開【發區的復函》(國辦函201346號)和省編委《關於張掖經濟開發區機構編制▃的通知》(甘機編發201346號)精神,設立張↓掖經濟技術開發區管理委員會(中共張掖經濟技術開發區工作委員會),副廳級建制,為市委、市政府派※出機構,實行市區共∞管、以區為主的管理體制。負責▆園區的基礎設施建設、招商引資、項目建設、公共事ζ 務管理。經開區內設有辦☉公室(紀檢監察室)、規①劃建設局、經濟發◇展局(環境保護和安全監督管理局)、招商服務局和財政金融局5個職能機ω 構,下屬︽園林資源管護站一個全額撥款的事〖業單位,直管下安村、東泉村和◎張家莊社“兩村一社”,截止2018年12月∩財政供養人員編制為83人,其中:行政編制37人,事業編制31人;退休人員13人,遺屬2人。

                    三、部門預算指標註解

                    (一)基本支出

                2018年基本支出735.29萬元,主要是落實機關事業單◣位職工工資、離退休人員支出及與工資掛鉤的社會保障繳☆費。較2017年的765.81萬元減少了30.52萬元,減少3.99%。

                    (二)項目支出

                本級專項項目4個,①城管執法人員加①班補助4.8萬元;②園林資源綠化管護費25萬元;③張火公路管護費█20萬元;④基礎設→施配套費400萬元。

                    (三)政府支出功能分類指標

                1.一般公共♂服務支出1031.8萬元,較2017年增加411.04萬元,增加39.84%。

                2.社會保障和就業支出66.46萬元,較2017年增加28.52萬元,增加3.38%。

                3.醫療衛生與計劃生育支出33.76萬元,較2017年增加4.76萬元,增長16.41%。

                4.住房保障支出※※48.27萬元,較2017年增加1.33萬元,增加2.83%。

                   (四)非稅收入

                2018年單位共有1個項目←涉及非稅收入,2018年計劃征收↙400萬元。

                    四、部門一般性支出財政撥款情況】

                1.因公出國(境)費用0元,較2017年沒有◤變化。

                2.公務ぷ接待費0萬元,較2017年沒【有變化。

                3.公務用車購」置費0萬元,較2017年沒有變化。

                4.公務用車運行維護費0萬元,較2017年沒有變化。

                5.培訓費0萬元,較2017年沒有變化。

                    五、部門績效評價進展情況

                2018年預算中實行績效目標管理的項目2個,張火公路□管護費和園林資源綠化管護費45萬元。甘州區財政局績效評價科對2018年預算項目進行了評審,該項目申報程序合①規,內容填寫全面,所需資料齊全;項目立項依據充分,與部門職責銜接緊密,與其他原有項目不存在交叉◣重復;各項目實施方案可行,具備執行條件;項目支出∴內容真實、合規,預算需求和績效目標設置科學合理。

                    六、政府采購情】況

                本部門2018年政府采購預算總額656萬元,其中:政府采購貨物預算56萬元,政府采購『工程預算600萬元。

                    七、其他需要說明的情況

                2017年度部門決算尚未批復,上年⌒ 結轉為預計結轉數,實際結轉數以2017年度部門決算結轉數為準。

                    八、名詞解釋

                    1、財政撥款(補助):指區級財政當年撥付的資金。

                    2、基本支出:指為保障機構正常運行、完成▼日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                    3、因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補貼〗費、雜費、培訓費等支出。

                    4、公務用車運行及購置費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋】費、保險費等支出(不包括駕駛員工資)。公務用車指用於履行公務的機動車輛。

                    5、公務→接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

                 

                    附件:張※掖經濟技術開發區管理委員會2018年部門預算▲表 

                  

                                                     2018年2月14日

                 

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