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                張※掖經濟技術開發區管理委員會2017年部門預算說明

                背景色:
                 : 
                索引號
                620700131/2020-00006
                文號
                關鍵詞
                發布機構
                經濟開發區
                公開形式
                責任部門
                生成日期
                2020-04-21 12:26:24
                是否有效

                 


                   一、部門職責

                1、根據國家、省、市經濟社會發展的方針政策和法律法規,擬定開發區經濟和社會發展中長⌒期規劃、高新技術產業發展規劃並制定年度計劃,經市委、市政府批準後組織實施;

                2、編織開發區土地利用總體規劃和經濟發展∑ 規劃、基礎設施建設中長期規劃和年度計劃,經市委、市政府批準後組織實施;

                3、依據國家級★經濟技術開發區相關政策,管委會在開發區規劃範圍內行使縣區級政府行政審批、規劃實施項目管理等職權;

                4、負責開發區招商引資和項目落地協調服〖務工作;

                5、負責開發區國有資產的監督管理;

                6、負責開發區內統計、財政、科技、環保、安監等工作;

                7、負責開發區內企業的設立、入駐、審核、管理和服務工作;

                8、負責開發區黨群和紀檢監察等工作;

                9、承辦市區黨委、政府交辦的其他事∴項。

                二、機構設置

                根據國務院辦公廳《關於甘肅張掖工業園區升級為國家級經濟技術開【發區的復函》(國辦函﹝2013﹞46號)和省編委《關於張掖經濟開發區機構編制的通知》(甘機編發﹝2013﹞46號)精神,設立張掖經濟技術開發Ψ區管理委員會(中共張掖經濟技術開發區工作委員會),副廳級建制,為市委、市政府派※出機構,實行市區共管、以區為主的管理體制。負責▆園區的基礎設施建設、招商引資、項目建設、公共事務管理。經開區內設有辦公室(紀檢監察室)、規①劃建設局、經濟發展局(環境保護和安全監督管理局)、招商服務局和財政ω 金融局5個職能機構,下屬園林資源管護站一個全額撥款的事業單位,直管下安村、東泉村和◎張家莊社“兩村一社”,截止2017年5月財政供養人員編制為85人,其中:行政編制39人,事業編制31人;退休人員13人,遺屬2人。

                三、部門預算指標註解

                (一)基本支出

                2017年基︾本支出765.81萬元,主要是落實機關事業單位職工工資、離退休人員支出及與工資掛鉤的社會保障繳費卐。較2016年623.53萬元增加142.28萬元,增加22.82%。

                (二)項目支出

                本級專項項目3個,①城々管執法人員加班補助4.8萬元;②園林資源綠化管護費25萬元;③張火公路管護費20萬元。

                (三)政府支出功能分類指標█

                1.一般公共服務支出620.76萬元,較2016年增加118.62萬元,增加23.62%。

                2.社會保障和就業支出64.29萬元,較2016年增加28.52萬元,增加79.73%。

                3.醫療衛生與計劃△生育支出29萬元,較2016年增加9.17萬元,增長46.24%。

                4.住房保障支出46.94萬元,較2016年增加6.16萬元,增加15.11%。

                (四)非稅收入

                2017年單位共有0個項目涉及非稅收入,2017年計劃征收0萬元。

                四、部門一般性←支出財政撥款情況

                1.因公出國(境)費用0元,較2016年沒【有變化。

                2.公務接待費0萬元,較2016年沒有√變化。

                3.公務用→車購置費0萬元,較2016年沒有變化。

                4.公務用車運行維護費0萬元,較2016年減少1.44萬元,下降100%。我局現有公務用車共計0輛,較2016年減少1輛。主要是執行↓甘州區機關公務用車制度改革方案》,取消一般公務用車

                5.培訓費0萬元,較2016年沒有變化。

                五、部門績效評價進展情♀況

                2017年預算中實行績效目標管理的項目2個,張火公路管護費和園林資源綠化管護費45萬元。甘州區財政局績◥效評價科對2017年預算項目進行了評審,該項目申報程序合規,內容■填寫全面,所需資料齊全;項目立項依∮據充分,與部門職責銜接緊密,與其他原有項目不存在交叉重復;各項目實施方案可行,具備執行條件;項目支出內容真實、合規,預算需求和績效目標設置科】學合理。

                六、政府采購情況

                本部門2017年政◥府采購預算總額6.15萬元,其中:政府采購貨物預算6.15萬元,政府采購工程預算0萬元。

                七、其他需要說明的情況

                因2016年度部門決算尚未批復,上年結轉為預計結轉數,實際結轉數以2016年度部門決算結轉數為準。

                八、名詞解釋

                1、財政撥款(補助):指區級財政當〒年撥付的資金。

                2、基本支出:指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發生的人員支出和公@ 用支出。

                3、因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補貼費、雜費、培■訓費等支出。

                4、公務◆用車運行及購置費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出↘(不包括駕駛員工資)。公務用車指用於履行公務的機動車輛。

                5、公務接待費:指單位按規定開支的各〇類公務接待支出。

                 

                附件:張掖經濟技術開發區管理委員會2017年部門預算表 

                   2017年6月5日

                 

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