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                張掖市司法局2019年部門預算說明

                背景色:
                 : 
                索引號
                620700064/2020-00003
                文號
                關鍵詞
                發布機構
                市司法局
                公開形式
                責任部門
                生成日期
                2020-03-19 10:03:51
                是否有效

                                         

                一、部門基本情況

                (一)職能職責

                1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。

                2.承擔統籌規劃立法工作的責任。負責面向社會征集地方性法規和政府規章制定項目建議。

                3.負責起草或者組織起草有關地方性法規和市政府規章草案。

                4.承辦市政府規章的解釋工作。組織開展有關地方性√法規和規章的清理工作。

                5.承擔統籌推進法治政▽府建設的責任。指導監督各縣區、各部門行政執法工作。

                6.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。

                7.指導、管理全市社區矯正工作。指導、監督全市刑滿釋放人★員幫教安置工作。

                8.負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃並組織實施。

                9.負責全市ξ國家統一法律職業資格考試的組織實施工作、法律職業資格和證書管理工作。

                10.負責市政府法律顧問工作。

                11.負責信息化建設工作。指導ζ 監督財務、裝備、設施、場所等保障工作。

                12.指導本系統黨的建設、隊伍建設和思想政治工作。(二)機構設置

                張掖市司法局決算Ψ包括:

                 1.市司法局機關

                 2.市法律援助中心

                 張掖市司法局內設13個行政科室。

                二、2019年部門預算▓安排情況

                (一)收入預算情況

                2019年收入預算587.13萬元,比2018年增加150萬元,增加25.55%。其中:財政撥款587.13萬元

                (二)支出預算情況

                2019支出預算587.13萬元,比2018年增加150萬元,增加25.55%。其中:工資福利支出502.85萬元、商品∑ 和服務支出82.84萬元,對個人和家庭的補貼1.45萬元

                (三)市司←法局支出功能分類指標

                1、一般公共服務支出499.18萬元,與上年325.22萬元相比,增加173.96萬元,增幅34.85%,增加的主要原因是人員增加以及預算中列入了退休人員經費;  

                2、社會保障和就業支出(行ζ政事業單位離退休)   60.80萬元,與上年64.56萬元相比,減少3.76萬元,減幅為5.82% ;

                3、醫療衛生與計劃生育支出(醫療保障)27.15萬元,與上年22.41萬元相比,增加4.74萬元,增幅為17.46%;

                (四)市司法局支出經濟分類指標

                2019年市司法局支出∞預算為587.13萬元,其中:工資福利支出502.85萬元,與上年354.08萬元相比,增加148.77萬元,增幅為28.56%;對個人和家庭補助支出1.45萬元,與上年28.75萬元相比,減少27.3萬元,減幅為94.96%;商品和服務支出53.03萬元,與上年54.3萬元相比,減少1.27萬元,減幅為2.34%

                (五)非稅收入(市司法局無非稅收入)

                (六)政府性基』金預算支出市司法局無政府性基金支出

                三、部門部門一般性支出財政撥款情況

                (一)編制範圍

                市司法局2019年“三公”經費、培訓費、會議費,共3.24萬元,機關運行經費54.3萬元,資金來源全※部為一般公共預算。

                (二)分項情況

                1. 因公出國(境)費、車輛︾購置費,沒有安排。

                2.公務ζ 接待費2.5萬元 。較2018年減少0.5萬元,下降16.7%。預計接待15批次,110人次。

                3.公務用車運行維護費29.81萬元,較2018年24.04增加5.77萬元。

                4.會議費0.4萬元,較2017年預算數相同。

                5.機∏關運行費53.03萬元,較2017年54.3減少1.27萬元,下降2.3%。

                四、其他重要事項情況說明

                1政府采購情況

                市司法局2019年政府采購預算總額200萬元,其中:政府采購貨物預算50萬元,政府采購工程預算140.00萬元,政府采購服務預算10萬元。

                2、國有資產占用情況

                上年末固定資產金√額為371.25萬元,其中:辦公用房1096平方米;單價20萬元以上通「用設備2套。

                2019年擬采購固定資產約250萬元,主要包括:(指揮中心設備170萬元,涉密〓計算機12萬元,復印機2萬元, 其他辦公№設備66萬元)。

                3、部門預算▆績效評價情況

                2019年市司法局沒有實行預算績效目標管理的項目。

                五、名詞解釋

                財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                一般公共服務:指市司法局用於保障機構正常∴運行、開展財政管理活動的支出。

                社會保障和就業:指市司法局用於離退休人員的經費。

                住房保障支出:指按照國家政策規定用於住房改革方面的◆支出。

                住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

                基本支出:指為保障機構︾正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                工資福利支出:反映單卐位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為①上述人員繳納的各項社會保險費等。

                商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括█用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍】事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建築△物的購置費等在本科目中反映)。

                對個人和家庭的補助:反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

                三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公↓務接費。

                機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用∴材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                六、附表

                1.部門收支總體情況表

                2.部門收入總體情況表

                3.部門支出總體情況表

                4.財政撥款收支總體情況表

                5.財政撥款支※出表

                6.一般公共預算支出情況表

                7.一般公共預算基本支出情況表

                8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

                9.一般公共預算機關■運行經費

                10.政府性基金預算支出情況表

                 

                                                                           張掖市司法局

                                  2019年3月18日


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